1.內控辦法制定內涵

• 內控辦法與SOP
• 沒有最好的辦法，只有最適合的制度
• 內控辦法與推動之權責

2.已公告辦法之效力

• 打掉重練或進版

3.審查流程與時程控管

• 審查期間需要多久?如一周不夠要多久 兩週
• 發回修改時間，一周內完成，發還第二次審查，二審審查時間? 一週?
• 成立TEAMS群組之必要

4.推動與執行

• 教育訓練推動在辦法確定公告實施後依重要性擇要推動
• 內部稽核執行